Slik merker og sender du som leverandør fakturaer til konsernet
Faktura til SpareBank 1 Sør-Norge
SpareBank 1 Sør-Norge skal behandle alle fakturaer forsvarlig og betale innen forfall. Leverandører har ansvar for å merke fakturaene riktig for at fakturaene skal bli betalt i tide.
Alle fakturaer mottas som EHF (elektronisk handelsformat). Faktura må merkes med referanse, bestillerens epost-adresse i SpareBank 1 Sør-Norge, og være utstedt til korrekt juridisk enhet.
Faktura skal merkes med:
Referanse (epost-adresse på bestiller). Gjelder fakturaen leasing merkes fakturaen med Reg.nr eller Avtalenummer.
Fakturaer som ikke er stilet til korrekt firmanavn, og ikke er merket med referanse (fakturamottaker) vil bli sendt i retur.
Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Leverandøren kan ikke kreve fakturagebyr eller lignende.
Har du flere spørsmål rundt fakturering?
Ta kontakt med SpareBank 1 Sør-Norge.
Epost: sr-faktura@sr-bank.no
Firmanavn for mottaker av faktura:
SpareBank 1 Sør-Norge ASA
Org.nr: 937 895 321 MVA
v/fakturaavdelingen
Postboks 250
4068 Stavanger
SR-Boligkreditt AS
Org.nr: 915 174 388 MVA
v/fakturaavdelingen
Postboks 250
4068 Stavanger