Faktura til SpareBank 1 Sør-Norge

Slik merker og sender du som leverandør fakturaer til konsernet

SpareBank 1 Sør-Norge skal behandle alle fakturaer forsvarlig og betale innen forfall. Leverandører har ansvar for å merke fakturaene riktig for at fakturaene skal bli betalt i tide.

Alle fakturaer mottas som EHF (elektronisk handelsformat). Faktura må merkes med referanse, bestillerens epost-adresse i SpareBank 1 Sør-Norge, og være utstedt til korrekt juridisk enhet.

Faktura skal merkes med:

Referanse (epost-adresse på bestiller). Gjelder fakturaen leasing merkes fakturaen med Reg.nr eller Avtalenummer.

Fakturaer som ikke er stilet til korrekt firmanavn, og ikke er merket med referanse (fakturamottaker) vil bli sendt i retur.

Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Leverandøren kan ikke kreve fakturagebyr eller lignende.

Har du flere spørsmål rundt fakturering?
Ta kontakt med SpareBank 1 Sør-Norge.
Epost: sr-faktura@sr-bank.no 

Firmanavn for mottaker av faktura:

SpareBank 1 Sør-Norge ASA
Org.nr: 937 895 321 MVA
v/fakturaavdelingen
Postboks 250
4068 Stavanger

SR-Boligkreditt AS
Org.nr: 915 174 388 MVA
v/fakturaavdelingen
Postboks 250
4068 Stavanger

Hva må en faktura inneholde?

  • Leverandørens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Leverandørens kontonummer
  • Mottakers firmanavn, adresse og organisasjonsnummer
  • Fakturanummer og fakturadato
  • Forfallsdato  
  • Spesifikasjon av fakturert vare eller tjeneste
  • Beløp, spesifisert MVA

Utenlandske leverandører må også opplyse om:

  • IBAN – kontonummer
  • Swift/BIC
  • Avsenders bankforbindelse