På faktura

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Hent fram aktuell faktura. 

2. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Send Faktura og velg Aktiver purrestopp.

Klikk på Opphev purrestopp i nedtrekkslisten for å oppheve purrestopp på faktura.

På kundekort

1. Gå til Salg i venstremenyen og klikk på Kunder. Velg aktuell kunde.

2. Bla ned til Purring under Detaljer og sett hake ved Purrestopp. Klikk på Lagre for å lagre endringene. Når det er aktivert purrestopp på en spesifikk kunde, vil ingen fakturaer til denne kunden vises i purrelisten.